兰州市公共资源交易中心

2016年部门决算

一、部门基本情况

1、部门职能

贯彻落实公共资源交易相关法律、法规和政策，负责市级公共资源交易及网络系统建设、运行、管理，为进入市级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。依据公共资源交易项目目录，承担市级工程建设项目、政府采购、土地使用权和矿业权出让等交易事项的进场交易服务和集中采购工作。会同有关部门制定各类进场交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度，依法依规组织进场交易活动，维护交易现场秩序。

2、内设办公室、市场服务处、技术信息处、评审和客户服务处、工程建设处、政府采购处、国土资源交易处、监督处八个处室。

3、人员情况

编制42人，其中在编人员35人。兰州市公共资源交易中心单位负责人为赵旭，财务主管为唐仲虎。

二、部门决算执行情况分析

1、本年度我单位年初预算为906.98万元（其中人员经费295.02万元，定额公用支出54.56万元，小专项费用557.4万元）。全年收入共计1609.26万元（其中财政拨款1598.96万元，从经合局拨来招商引资费用8万元，机关工委奖励0.5万元，职工书屋1.8万元），实际支出为1525.96万元（其中工资福利支出361.63万元；商品和服务支出560.01万元，对个人和家庭的补助收入78.05万元，其他资本性支出32.68万元，项目支出493.59万元）。全年财政拨款收入1598.96万元，当年支出1515.20万元，项目结转83.76万元（因为场地改造工程和信息化建设工程项目存在验收合审计工作，需先支付95%的款项，结转5%的余款等审计合格后再支付）。年初非财政补助结转3.37万元，2016年其他收入总计10.3万元，支出10.77万元，结余2.9万元。

2、收入支出比预算增加的对比分析

单位年初预算为906.98万元，实际财政拨款1598.96万元，预算费用与实际拨款增加的原因为：一、单位搬迁，增加场地租赁费用、物业费用、改造费用、装修费用、信息化建设费用等545.60万元；二、人员经费、奖励金、车改补贴增加146.38万元。

3、“三公”经费年初核定为7.6万元，其中车辆运行费用7.2万元，公务接待费0.4万元。年底车辆实际支出2.4万元，原因是年初预算按4辆车核定，年中公车进行改革，最后单位只核定一辆车，运行费用也降低；招待费、公车购置费和因公出国经费均为零。

4、国有资产占有情况：其中公务用车3辆，价值为62.33万元，设备资产价值为941.77万元。

5、2016年我单位政府采购项目支出672.48万元，其中：货物支出54.75万元，工程支出102万元，服务支出515.73万元。

决算公开表格见附件：/Admin/js/kindeditor-4.1.1/attached/file/20171030/20171030164511_9526.rar