兰州市公共资交易中心安宁分中心2021年部门预算情况说明

2021年部门预算情况说明

一、部门职责

兰州市公共资交易中心安宁分中心主要负责安宁区的招标履行监管职能，贯彻落实公共资源交易法律和政策，负责安宁区区建设工程、政府采购等具体项目信息收集、发布;依法核验进场交易市场主体资格和交易项目资料，依据公共资源交易项目录，为公共资源交易提供场地、信息、咨询、物业等服务。

二、机构及人员设置情况

1.机关设置机构

兰州市公共资交易中心安宁分中心系财政拨款全额参公事业单位,独立编制机构数1个。

2.人员设置情况

兰州市公共资交易中心安宁分中心编制人数7人，实有人数7人，其中：主任1名，副主任2名，在编4人，临聘人员4人。

三、部门预算收支增减变化说明

2021年兰州市公共资源交易中心安宁分中心部门预算98.64万元（基本支出82.64万元，项目支出15.8万元），2020年部门预算101.12万元，减少2.48万元，减幅2%。

（一）基本支出

1.人员经费

2021年人员经费72.53万元，2020年人员经费71.67万元，增加0.86万元，增幅1%，主要原因是2021年在职人员养老保险和医疗保险基数中增加年终一次性奖金。

2.公用经费

2021年公用经费10.31万元。

增减变动说明。

兰州市公共资源交易中心安宁分中心2021年在职人员养老保险和医疗保险基数中增加年终一次性奖金。

    2021公用经费10.31万元，2020年公用经费10.31万元，无变化。

（二）项目支出

2021年项目支出15.8万元。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出15.8万，2020年19.14万元，减少3.34万元，减负17%。其中专项业务类项目2020年印刷费2万元，2021年无变化；公共服务区及开评标区费用2020年10.78万元，2021年7.44万元，减少3.34万元，减幅31%。改革发展类项目专家评审费2020年6.36万元，2021年玩变化。

2.项目分类分级情况

（1）项目分类情况：我部门2021年部门专项业务类项目印刷费2万元；公共服务区及开评标区费用7.44万元；改革发展类项目专家评审费6.36万元。

（2）项目分级情况：我部门2021年项目支出中本级支出15.8万元；下县区支出无。

3.转移支付安排情况

安宁分中心2021年无转移支付。

4.政府性基金安排情况

安宁分中心2021年无政府性基金预算

5.国有资本经营预算安排

安宁分中心2021年国有资本经营预算。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年安宁分中心“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

四、机关运行经费安排

1.机关运行经费预算支出10.31万元。主要包括、办公费、差旅费、取暖费、工会经费、培训费、其他交通费。

2.增减变动说明。

2021年机关运行经费预算支出无变化。

五、政府采购预算情况说明

2021年无政府采购预算

六、国有资产占用情况说明

2021年国有资产占用209.76万元。

七、部门预算绩效评价情况说明

2021年兰州市公共资源交易中心安宁分中心编制了整体支出绩效目标及部门预算项目绩效目标，其中：预算项目绩效目标已报主管局、分管科室和绩效科审核，涉及项目3个，涉及资金15.8万元（其中专项业务类2个，资金9.44万元；改革发展类项目1个，资金6.36万元）。分别就绩效目标的设定情况、资金分配情况、绩效目标的实现程度及效果设置相应特性指标，旨在通过绩效评价对项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展效益进行评估，通过评估和发现的问题，对项目支出的科学性和合理性提出改进完善的建议。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    7、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   8、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    9、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    10、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

兰州市公共资源交易中心安宁分中心

2021年1月27日