兰州市公共资源交易中心红古分中心2023年部门预算情况说明

兰州市公共资源交易中心红古分中心

2023年部门预算情况说明

 

一、部门职责

兰州市公共资源交易中心红古分中心贯彻落实公共资源交易相关法律、法规和政策，负责区级公共资源交易及网络系统建设、运行、管理，为进入区级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；依据公共资源交易项目目录，承担区级工程建设项目、政府采购、土地使用权和矿业权出让等交易事项的进场交易服务和集中采购工作，为进入区级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

二、机构及人员设置情况

（一）机构设置情况

2023年，独立编制机构1个，兰州市公共资源交易中心红古分中心。

（二）人员设置情况

本年度，红古分中心事业编制9人，年末单位实有人数11人，其中事业编制8人,其他临聘人员3人。兰州市公共资源交易中心红古分中心单位负责人为陈启亮，财务主管为张生军。

三、部门预算收支增减变化说明

2023年部门预算财政拨款收入112.92万元，其中一般公共预算收入112.92万元。其中基本支出106.42万元，项目支出6.5万元。具体情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出预算106.92万元中，人员经费93.46万元，公用经费12.96万元。

1.人员经费

2023年与2022年相比，人员经费增加了5.58万元。其中基本工资较2022年28.25万元相比，增长了3.59万元，是因为2022年调整了工资标准，在职职工8人晋升了工资级别；津贴补贴较2022年24.3万元，增加了0.1万元；机关事业单位基本养老保险缴费较2022年8.14万元相比，增加了0.62万元，是因为2023年养老保险缴费基数上调；职工基本医疗保险缴费较2022年4.25万元相比，增长了0.32万元，2023年缴费基数上调；公务员医疗补助较2022年2.29万元相比，增长了0.17万元，是因为2023年缴费基数提高；其他社会保障缴费较2022年0.1万元相比较，增长了0.01万元，是2023年缴费基数提高；住房公积金较2022年7.3万元相比，增长了0.47万元，是因为2023年缴费基数提高；其他人员经费较2022年13.25相比，增加了0.3万元，主要是因为临聘人员社保缴费基数提高。

2.公用经费

2023年公用经费12.96万元，与2022年相比，公用经费增长了0.18万元。工会经费较2022年0.39万元相比，增长了0.03万元，是因为2023年在职职工工资基数增长；福利费较2022年1.21万元相比，增长了0.09万元，是因为2023年在职职工工资基数增长；公务员培训费较2022年0.42万元相比，增长了0.06万元，是因为2023年在职职工工资基数增长。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2023年与2022年相比，项目支出减少了2.92万元，主要原因是一般性专项业务类项目中公共服务、开评标区相关费用项目减少了1.46万元，印刷费项目减少了0.9万元；政府采购专家评审劳务费减少了0.56万元。

2.项目分类分级情况

本单位2023年专项业务类项目共3项，预算6.5万元，其中印刷费1项，一般性专项业务类项目2项，主要是保障我分中心正常运转所需开支。本单位2023年无改革发展类项目。

3.转移支付安排情况

本单位2023年无转移支付。

4.政府性基金安排情况

本单位2023年无政府性基金预算。

5.国有资本经营预算安排

本单位2023年国有资本经营预算。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2023年红古分中心“三公”经费预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车维护费0万元，较上年无变化。   

四、机关运行经费安排

（一）机关运行经费预算支出

2023年本单位机关运行经费预算12.96万元。主要包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、工会经费、职工福利费、培训费、其他交通费等。

（二）增减变动说明

2023年本单位公用经费为12.96万元，与2022年12.78万元相比，增加了0.18万元，增加了1.41%。主要原因是基数增加导致对应的运行经费增加。

五、政府采购情况说明

2023年需政府采购项目全年共计0.5万元，用于印刷费。根据财政部《关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理的指导意见》（财资〔2015〕90号）关于“坚持资产管理与预算管理相结合的原则”和“有效促进行政事业单位资源配置的合理化，提高资产的使用效率”的要求，已将拟项目的品目、数量、性能、价格上报审核，主要用于印刷费工作。

六、国有资产占用情况说明

2023年兰州市公共资源交易中心红古分中心国有资产占用204.71万元。

七、部门预算绩效评价情况说明

2023年本单位预算全面实施绩效管理。安排的项目能规范设定绩效目标，合理确定绩效指标。

（一）年度绩效目标

1.保障兰州市公共资源交易中心红古分中心工作正常运行。

2.保障兰州市公共资源交易中心红古分中心公共服务区和开评室所需业务正常运行。

3.保障兰州市红古区公共资源交易政府采购、建设工程招投标、国有建设用地使用权、采矿权等公开出让工作顺利实施。

（二）年度绩效指标情况

1.投入目标。资金投入方面，确保基本支出、项目支出预算执行率达到100%；财务管理方面，健全财务管理制度，保证资金使用、政府采购合规；人员管理方面，人员编制全部合规，人事管理制度健全完善；资产管理方面，资产管理制度健全完善，资产清查每年进行；部门工作管理方面，严格执行管理制度。

2.部门履职目标。目标一：保障红古分中心工作正常运行；目标二：保障公共资源招投标业务正常运行。

3.部门效果目标。主要在社会效益指标、生态效益指标、经济效益指标及社会公众或服务对象满意度指标方面达标。

4.影响力指标。通过项目完成，在档案管理、信息化建设、部门协作等方面达到既定目标。通过目标完成，保障兰州市红古区公共资源交易政府采购、建设工程招投标、国有建设用地使用权、采矿权等公开出让工作顺利实施。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    7.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   8.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    9.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    10.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

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 2022年1月20日