兰州市公共资源交易中心永登分中心2023年部门预算情况说明

兰州市公共资源交易中心永登分中心

2023年部门预算情况说明

 

一、部门职责

贯彻落实公共资源交易相关法律、法规和政策，负责县公共资源交易及网络系统运行、管理，为进入县级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；依据公共资源交易项目目录，承担县级工程建设项目、政府采购、土地使用权和矿业权出让等交易事项的进场交易服务和集中采购工作；根据市公共资源交易中心制定的各类进场交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度，依法依规组织进场交易活动，维护交易现场秩序；使用市公共资源交易中心成立的市级综合评标专家库，负责现场评标专家的确定。收集、储存、发布各类交易信息，为市场主体提供信息咨询服务；协助配合行业主管部门、监管部门对招标文件内容、招标采购形式、评标委员会组成等进行合法性复核，核验进场交易市场主体资格和交易项目资料，整理保存交易过程相关资料；为行业监管、行政监察提供平台，接受市公共资源交易管理委员会办公室、行业主管部门、监管部门等各方监督，见证场内各类公共资源交易活动，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关方面的投诉并按职责分工及时处理，建立入场各交易主体的现场交易信用和纪律档案；统计分析县域内公共资源交易活动情况；完成市政府和市公共资源交易中心交办的其他事项。

二、机构及人员设置情况

兰州市公共资源交易中心永登分中心是兰州市公共资源交易中心下属的二级单位，是参照公务员法管理的事业单位。实有编制10人，在编人员10人，单位负责人为马威，财务主管为康逢新。

三、2023年部门预算收入内容及收支增减变化说明

2023年兰州市公共资源交易中心永登分中心部门预算收入为142.64万元.其中：基本支出135.94万元，项目支出6.7万元。

（一）基本支出

1.人员经费。2023年兰州市公共资源交易中心永登分中心部门预算人员经费为119.33万元，主要包括工资福利69.25万元、在职取暖5.47万元、养老保险增加11.64万元、医疗保险6.07万元、公务员医疗补助3.27万元、工伤保险0.15万元、在职人员住房公积金8.73万元、临聘人员住房公积金1.2万元、临聘人员工资福利10.01万元、临聘人员大病统筹0.06万元、临聘人员社会保险3.48万元。与2022年111.97万元相比,增加了7.36万元,增加6.57%,主要原因是2022年增加了均衡性调资及正常晋升后的工资、保险、公积金等预算。

2.公用经费。2023年兰州市公共资源交易中心永登分中心部门预算公用经费为16.61万元，主要包括办公费2.38万元、差旅费1.0万元、取暖费2.58万元、工会经费0.55万元、职工福利费1.73万元、培训费0.63万元、其他交通费7.74万元。与2022年16.39万元相比,增加了0.22万元,增加1.34%,主要原因是2022年人员正常晋升增加导致对应的运行经费增加。

3.增减变动说明。

人员经费比上年增加7.36万元，其中工资福利增加4.82万元，在职取暖增加0.1万元，养老保险增加0.84万元，医疗保险增加0.43万元、公务员医疗补助增加0.23万元，工伤保险增加0.01万元，在职人员住房公积金增加0.63万元，临聘人员社会保险增加0.3万元。

公用经费比上年增加0.22元。其中办公费增加1.21万元，差旅费减少1.21万元，工会经费增加0.03万元，福利费增加0.12万元，培训费增加0.07万元。

（二）项目支出

2023年兰州市公共资源交易中心永登分中心部门项目支出为6.7万元。

1.项目支出增减情况

2023年兰州市公共资源交易中心永登分中心部门专项支出为6.7万元，与2022年9.74万元相比,减少了3.04万元,减少31.21%,减少的主要原因：一是根据市委市政府过紧日子要求，在保正常运转的原则下，大力压减各项目预算；二是预算编制更加精准，根据项目实施进度，准确测算好项目当年度支出计划。

2.项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2023年部门专项业务类项目共3项，预算6.7万元，其中印刷费1项，一般性专项业务类项目2项，主要是保障分中心正常运转所需开支。本单位2023年无改革发展类项目。

（2）项目分级情况：本单位2023年项目支出中本级支出6.7万元。

3.转移支付安排情况

本部门2023年无转移支付。

4.政府性基金安排情况

本部门2023年无政府性基金预算。

5.国有资本经营预算安排

本部门2023年国有资本经营预算。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2023年本部门“三公”经费预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车维护费0万元，较上年无变化。

四、机关运行经费安排

1.机关运行经费预算支出。

2023年本单位机关运行经费为16.61万元。主要包括办公费、差旅费、取暖费、工会经费、职工福利费、培训费、其他交通费等。

2.增减变动说明。

2023年部门机关运行经费为16.61万元，与2022年16.39万元相比，增加了0.22万元，增加了1.34%。主要原因是2022年人员均衡性调资及正常晋升导致对应的运行经费增加。

五、政府采购预算情况说明

2023年需政府采购项目全年共计0.5万元，用于印刷费。继续按照甘肃省财政厅、甘肃省发展和改革委员会《关于印发甘肃省2020-2022年政府集中采购目录和采购限额标准的通知》（甘财采〔2020〕13号）规定进行采购。

六、国有资产占用情况说明

2023年兰州市公共资源交易中心永登分中心国有资产占用82.94万元。其中：固定资产82.06万元，无形资产0.88万元

七、部门预算绩效评价情况说明

2023年部门预算全面实施绩效管理，分中心安排的项目能规范设定绩效目标，合理确定绩效指标。

（一）部门年度绩效目标

1.保障兰州市公共资源交易中心永登分中心工作正常运行。

2.保障分中心公共服务区和开评室所需业务正常运行。

3.保障永登县域内公共资源交易政府采购、建设工程招投标、国有建设用地使用权、采矿权等公开出让工作顺利实施。

（二）年度绩效指标情况

1.部门投入目标。资金投入方面，确保基本支出、项目支出预算执行率达到100%；财务管理方面，健全财务管理制度，保证资金使用、政府采购合规；人员管理方面，人员编制全部合规，人事管理制度健全完善；资产管理方面，资产管理制度健全完善，资产清查每年进行；部门工作管理方面，严格执行管理制度。

2.部门履职目标。目标一：保障机关工作正常运行；目标二：保障公共资源招投标业务正常运行。

3.部门效果目标。主要在社会效益指标、生态效益指标、经济效益指标及社会公众或服务对象满意度指标方面达标。

4.影响力指标。通过项目完成，在档案管理、信息化建设、部门协作等方面达到既定目标。通过目标完成，保障永登县域内公共资源交易政府采购、建设工程招投标、国有建设用地使用权、采矿权等公开出让工作顺利实施。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    7、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   8、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    9、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    10、其他资本性支出（支安出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

                        兰州市公共资源交易中心永登分中心                                                    2023年1月20日