兰州市公共资源交易中心（部门）2024年预算情况说明
【发稿时间 ：2024-02-26 阅读次数：】
目录
第一部分 2024年部门预算情况说明
一、部门职责
二、机构及人员设置情况
三、部门预算收支总体情况及增减变化说明
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表
附件：2024年部门预算公开报表
一、部门职责
贯彻落实公共资源交易相关法律、法规和政策，负责市级公共资源交易及网络系统建设、运行、管理，为进入市级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；依据公共资源交易项目目录，承担市级工程建设项目、政府采购、土地使用权和矿业权出让等交易事项的进场交易服务和集中采购工作；会同有关部门制定各类进场交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度，依法依规组织进场交易活动，维护交易现场秩序；会同有关部门建设和管理市级综合评标专家库，负责现场评标专家的确定。收集、储存、发布各类交易信息，为市场主体提供信息咨询服务；协助配合行业主管部门、监管部门对招标文件内容、招标采购形式、评标委员会组成等进行合法性复核，核验进场交易市场主体资格和交易项目资料，整理保存交易过程相关资料；为行业监管、行政监察提供平台，接受市公共资源交易管理委员会办公室、行业主管部门、监管部门等各方监督，见证场内各类公共资源交易活动，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关方面的投诉并按职责分工及时处理，建立入场各交易主体的现场交易信用和纪律档案；协助市公共资源交易委员会办公室指导县、区公共资源交易业务、建立专家子库并与总库联网运行、统计分析全市公共资源交易活动情况；完成市政府和市公共资源交易管理委员会交办的其他事项。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
（1）机关设置机构
兰州市公共资源交易中心内设办公室、市场服务和监督科、技术信息科、评审和客户服务科、工程建设科、政府采购科、国土资源交易科、人事科、医药采购科9个科室。
（2）参照公务员法管理的事业单位
兰州市公共资源交易中心部门9个参照公务员法管理事业单位。包括：兰州市公共资源交易中心本级、兰州市公共资源交易中心城关分中心、兰州市公共资源交易中心七里河分中心、兰州市公共资源交易中心安宁分中心、兰州市公共资源交易中心西固分中心、兰州市公共资源交易中心红古分中心、兰州市公共资源交易中心永登分中心、兰州市公共资源交易中心榆中分中心、兰州市公共资源交易中心皋兰分中心。
2、人员设置情况
兰州市公共资源交易中心部门编制105人，在编人员94人，其中：市中心本级编制42人，在编人员38人；八个县区分中心编制63人，在编人员56人。兰州市公共资源交易中心本级单位负责人为赵旭，财务主管为唐仲虎。
三、部门预算收支总体情况及增减变化说明
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年收入预算2713.37万元，较上年预算增加1059.31万元，增长的主要原因一是人员工资增加基础性绩效，相应的养老保险、公积金费用增加；二是本年房租、物业费年初下达，项目经费增加。包括一般公共预算收入2713.37万元。
（二)支出预算
本部门2024年支出预算共安排资金2713.37万元，较上年增加1059.31万元：其中本级支出1337.15万元，较上年增加574.5万元；所属事业单位支出1376.22万元，较上年增加484.81万元。增长的主要原因一是人员工资增加基础性绩效，相应的养老保险、公积金费用增加；二是本年房租、物业费年初下达，项目经费增加。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。本部门2024年共安排人员支出1743.2万元，其中本级支出751.11万元、所属事业单位支出992.09万元。明细如下：基本工资400.83万元，津贴补贴293.12万元，奖金402.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费211.91万元，职工基本医疗保险缴费79.59万元，公务员医疗补助缴费33.37万元，其他社会保障缴费4.86万元，住房公积金149.5万元，其他工资福利支出166.8万元，退休费0.6万元。
2、公用经费。本部门2024年共安排公用经费支出179.55万元，其中本级支出79.17万元、所属事业单位支出100.38万元。明细如下：办公费14.54万元，水费0.03万元，电费0.8万元，邮电费0.77万元，取暖费34.23万元，差旅费15.97万元，培训费6.01万元，工会经费5.14万元，福利费16.08万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他交通费用84.18万元。
3、增减变动说明。本部门2024年基本支出共支出1922.75万元，较上年增加518.69万元，变化的主要原因是人员工资增加基础性绩效，相应的养老保险、公积金费用增加。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本部门2024年共安排项目支出790.62万元：其中本级支出506.87万元、所属事业单位支出283.75万元。较上年增加540.62万元，变化的主要原因是本年房租、物业费年初下达，项目经费增加。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本部门2024年部门运转类项目支出751.12万元；特定目标类项目支出39.5万元。具体安排如下：运转类项目分为电费24万元，水费1.81万元，印刷费9万元，第三方服务费5万元，耗材购置费25.79万元，装备维护费0.6万元，取暖费6万元，法律顾问费4.2万元，房租610.22万元，物业费64.5万元；特定目标类项目分为政府采购专家评审劳务费36万元，清兰交易建设3万元，退回企业保证金0.5万元。
（2）项目分级情况：本部门2024年项目支出中本级支出790.62万元，转移支付支出0万元。
五、政府性基金安排情况
本部门2024年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年无变化。
六、国有资本经营预算安排情况
本部门2024年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年无变化。
七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2024年本部门“三公”经费支出预算1.8万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.8万元，较上年无变化。
本级“三公”经费支出预算1.8万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.8万元，较上年无变化。
所属事业单位“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2024年本部门培训费支出预算6.01万元，较上年减少0.05万元，变化的主要原因是部门人数较上年减少2人导致培训费减少。2024年本部门会议费支出预算0万元，较上年无变化。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本部门2024年机关运行经费预算支出共安排179.55万元，具体安排如下：办公费14.54万元，水费0.03万元，电费0.8万元，邮电费0.77万元，取暖费34.23万元，差旅费15.97万元，培训费6.01万元，工会经费5.14万元，福利费16.08万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他交通费用84.18万元。
2、增减变动说明。本部门2024年机关运行经费支出较上年减少0.92万元，变化的主要原因是部门人数较上年减少2人导致机关运行经费减少。
九、政府采购预算情况说明
本部门2024年政府采购预算支出34.79万元，较上年减少26.98万元，变化的主要原因是业务档案移交整理项目不再实施，政府采购预算减少。具体安排如下印刷费9万元；耗材购置费25.79万元。
十、国有资产占用情况说明
2024年兰州市公共资源交易中心部门国有资产占用2217.34万元，其中：市本级1010.03万元；城关分中心81.32万元；七里河分中心41.99万元；安宁分中心209.76万元；西固分中心56.23万元；红古分中心204.71万元；榆中分中心192.22万元；皋兰分中心338.13万元；永登分中心82.94万元。
十一、转移支付安排情况
本部门2024年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。其中本级支出0万元；所属事业单位支出0万元。
十二、预算绩效管理情况
(一）2023年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面
2023年度，本部门坚决贯彻落实《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发[2021]28号），进一步落实主体责任，总体绩效目标均完成良好，资金支付无浪费，无滞留，无挪用，结余资金均上缴财政。预算资金保障了服务对象和单位职工的业务开展；保障了开评标区各项业务正常运转；保障了兰州市公共资源交易政府采购、建设工程招投标、国有建设用地使用权、采矿权等公开出让工作顺利实施。
2.绩效目标管理方面
2023年本部门预算全面实施绩效管理。各分中心安排的项目能规范设定绩效目标，合理确定绩效指标。
1.部门投入目标。资金投入方面，确保基本支出、项目支出预算执行率达到100%；财务管理方面，健全财务管理制度，保证资金使用、政府采购合规；人员管理方面，人员编制全部合规，人事管理制度健全完善；资产管理方面，资产管理制度健全完善，资产清查每年进行；部门工作管理方面，严格执行管理制度。
2.部门履职目标。目标一：保障机关工作正常运行；目标二：保障公共资源招投标业务正常运行。
3.部门效果目标。主要在社会效益指标、生态效益指标、经济效益指标及社会公众或服务对象满意度指标方面达标。
4.影响力指标。通过项目完成，在档案管理、信息化建设、部门协作等方面达到既定目标。通过目标完成，保障兰州市公共资源交易政府采购、建设工程招投标、国有建设用地使用权、采矿权等公开出让工作顺利实施。
3.绩效运行监控方面
根据市财政局《兰州市财政局关于下达2023年度1-8月市级预算项目支出绩效运行监控工作计划的通知》（兰财绩[2023]8号）文件要求，中心高度重视，对本部门2023年度1-8月市级预算项目情况组织开展绩效运行监控工作，本部门归口9个预算单位，市级预算安排50个项目，预算资金1317.81万元。监控时间节点预算支出729.72万元，支出进度55.37% 。监控时间节点完成绩效目标的项目17个，资金782.91万元；未完成绩效目标的项目33个，资金534.90万元。对监控时间节点未完成绩效目标的项目逐个分析粗在的主要问题，并提出对应的改进措施。加快了项目实施进度，很好的完成了项目的绩效目标。
4.绩效评价管理方面
2023年通过预算的执行，中心及八个县区分中心各自办公区域和公共区域内的设施设备配备齐全，公共资源交易平台规范化，公共资源交易便利、公开、公正、透明，提升了服务水平和质量，较好的完成了年初绩效目标任务。一是以优化营商环境为目标，推进电子化交易、标准化服务、精细化管理，提升社会认可度、服务满意度和市场主体获得感，提高交易便利性、公开性、透明度，营造市场主体公平竞争的市场环境，保障了公共资源招投标业务的顺利实施。二是以党的政治建设为统领，以提升公共资源交易服务质量为目标，主动作为，攻坚克难，保障了机关工作正常运行。
5.绩效结果反馈与应用方面
2023年，市中心及县区分中心及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，将绩效评价结果与预算资金安排、完善制度规范管理、通报和公开、责任追究相结合，合理应用自评结果，促进中心及县区分中心提升预算绩效管理水平，持续提高财政资金使用效益。
（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况
说明纳入本部门绩效目标管理的项目62个，涉及预算资金790.62万元，主要的项目支出有：电费、水费、印刷费、第三方服务费、耗材购置费、装备维护费、取暖费、法律顾问费、房租、物业费、政府采购专家评审劳务费、清兰交易建设、退回企业保证金。其中：一般公共预算项目62个，涉及财政支出790.62万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属9个预算单位纳入部门整体支出绩效目标管理。
十三、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
附件：2023年部门预算公开报表
兰州市公共资源交易中心
2024年2月26日