兰州市公共资源交易中心红古分中心2024年预算情况说明
【发稿时间 ：2024-02-26 阅读次数：】
目录
第一部分 2024年单位预算情况说明
一、单位职责
二、机构及人员设置情况
三、单位预算收支总体情况及增减变化说明
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分 2024年单位预算公开表
附件：2024年单位预算公开报表
一、单位职责
兰州市公共资源交易中心红古分中心贯彻落实公共资源交易相关法律、法规和政策，负责区级公共资源交易及网络系统建设、运行、管理，为进入区级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；依据公共资源交易项目目录，承担区级工程建设项目、政府采购、土地使用权和矿业权出让等交易事项的进场交易服务和集中采购工作，为进入区级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
2024年，独立编制机构1个，兰州市公共资源交易中心红古分中心。
2、人员设置情况
2023年度，红古分中心事业编制9人，年末单位实有人数11人，其中事业编制9人,其他临聘人员2人。兰州市公共资源交易中心红古分中心单位负责人为张生军，财务主管为张生军。
三、部门预算收支总体情况及增减变化说明
（一）收入预算
2024年收入预算172.26万元，较上年预算增加59.34万元，增长的主要原因一是绩效工资的增加；二是在职人员社保缴费基数的增加。包括一般公共预算收入172.26万元。
（二)支出预算
本单位2024年支出预算共安排资金172.26万元，较上年增加59.34万元：其中本级支出172.26万元、较上年增加59.34万元。增长的主要原因一是绩效奖金的增加；二是在职人员社保缴费基数的增加。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。本单位2024年共安排人员支出151.84万元。明细如下：基本工资35.44万元，津贴补贴27.86万元，奖金37.55万元，机关事业单位养老保险缴费18.22万元，职工基本医疗保险缴费6.53万元，公务员医疗补助2.77万元，其他社会保障缴费0.36万元，住房公积金13.1万元，其他人员经费10.01万元。
2、公用经费。本单位2024年共安排公用经费支出14.16万元。明细如下办公经费3.04万元，取暖费2.05万元，培训费0.53万元，工会经费0.47万元，福利费1.47万元，其他交通费用6.6万元。
3、增减变动说明。本单位2024年基本支出共支出166万元，较上年增加59.58万元，变化的主要原因是一是绩效奖金的增加；二是在职人员社保缴费基数的增加。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本单位2024年共安排项目支出6.26万元。较上年减少0.24万元，变化的主要原因是2024年将一般性专项业务类项目中公共服务、开评标区相关费用项目分解为电费、水费和耗材购置费，减少了1.3万元；2024年物业费1.06万元纳入本单位部门预算
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本单位2024年单位运转类项目支出5.26万元。具体安排如下：电费1.5万元、水费0.2万元、印刷费0.5万元、耗材购置费2万元，物业费1.06万元。特定目标类项目分为政府采购专家评审劳务费1万元，
（2）项目分级情况：本单位2024年项目支出中本级支出6.26万元，转移支付支出0万元。
五、政府性基金安排情况
本单位2024年政府性基金支出0万元，较上年无变化。
六、国有资本经营预算安排情况
本单位2024年国有资本经营预算支出0万元，较上年无变化。
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
024年单位“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2024年本单位培训费支出预算0.53万元，较上年增加0.05万元，变化的主要原因是2024年事业在编增加1人。2024年本单位会议费支出预算0万元，较上年无变化。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本单位2024年机关运行经费预算支出共安排14.16万元，具体安排如下办公经费3.04万元，取暖费2.05万元，培训费0.53万元，工会经费0.47万元，福利费1.47万元，其他交通费用6.6万元。
2、增减变动说明。本单位2024年机关运行经费支出较上年增加1.2万元，变化的主要原因是事业编制人员增加1人，同时在职基数增加导致对应的运行经费增加。
九、政府采购预算情况说明
本单位2024年政府采购预算支出0万元。
十、国有资产占用情况说明
2024年本单位国有资产占用204.71万元，其中：固定资产204.71万元。
十一、转移支付安排情况
本单位2024年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。
十二、预算绩效管理情况
(一）2023年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面
本单位高度重视预算绩效管理工作，组织成立绩效工作小组，由办公室牵头，与相关业务科室收集相关材料，责任到人，梳理项目。
2.绩效目标管理方面
为保障本单位公共服务区和开评室所需业务正常运行，保障兰州市红古区公共资源交易政府采购、建设工程招投标、国有建设用地使用权、采矿权等公开出让工作顺利实施，就预算绩效工作明确分工，规范设定绩效目标，合理确定绩效指标，保证了绩效目标管理工作的圆满完成。
3.绩效运行监控方面
本单位按照上级要求，对2023年1-8月绩效运行工作展开实时监控，其中公共服务区和开评标区相关费用执行率达到51%，印刷费执行率达到87%，政府采购专家评审劳务费执行率达到38%，物业费执行率0%；对照此情况，我分中心及时进行整改，最终政府采购专家评审劳务费项目的执行率达到63%，其余3个项目的执行率均达到100%。
4.绩效评价管理方面
本单位高度重视预算自评工作，成立绩效自评小组，照上级要求，由办公室牵头，对2023年预算绩效评价工作部署，以2023年年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，展开自评工作。
2023年整体绩效目标均完成良好，做到了资金支付无浪费，无滞留，无挪用，结余资金均上缴财政。根据预算绩效评定指标评价，整体自评指标得分为92分。
5.绩效结果反馈与应用方面
纳入本次自评范围的项目有四个：物业费、印刷费、公共服务区开评标费用和政府采购专家评审劳务费。通过对项目预算绩效指标评价，项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析、自评，有3个项目结果为“优”,1个项目结果为“中”。自评得分分别为：政府采购专家评审费为79分，执行率63.32%，自评结果为“中”，主要原因是2023年政府集中采购项目中基本都属于竞争性磋商，每个项目只需要抽取评标专家2人，故此导致专家评审费发放数减少；下一步改进措施为继续加强调查研究，科学合理编制预算，编制项目预算前要充分调查研究，合理预算好项目资金。公共服务区与开评标区相关费用为95分，物业费为99分，印刷费为99分。
（二）2024年单位预算项目支出绩效目标情况
本单位绩效目标管理的项目4个，其中三个项目年初预算数6.5万元；二次分配项目一个，预算数为1.06万元。其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出7.56万元。
十三、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
附件：2024年单位预算公开报表
兰州市公共资源交易中心红古分中心
2024年2月26日