兰州市公共资交易中心安宁分中心2024年预算情况说明

目录

 

第一部分  2024年单位预算情况说明

一、单位职责

二、机构及人员设置情况

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

第二部分  2024年单位预算公开表

附件：2024年单位预算公开报表

 

 

 

一、单位职责

兰州市公共资交易中心安宁分中心主要负责安宁区的招标履行监管职能，贯彻落实公共资源交易法律和政策，负责安宁区区建设工程、政府采购等具体项目信息收集、发布;依法核验进场交易市场主体资格和交易项目资料，依据公共资源交易项目录，为公共资源交易提供场地、信息、咨询、物业等服务。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州市公共资交易中心安宁分中心系财政拨款全额参公事业单位,独立编制机构数1个。

2、人员设置情况

兰州市公共资交易中心安宁分中心编制人数7人，实有人数7人，其中：主任1名，副主任2名，在编3人，临聘人员4人。兰州市公共资源交易中心安宁分中心负责人为党连炜，财务主管为梁竣鑫。

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

（一）收入预算

2024年收入预算147.82万元，较上年预算增加33.38万元，增幅29.17%，增长的主要原因是人员工资增加基础性绩效，相应的养老保险、公积金费用增加；其中;一般公共预算收入147.82万元。

（二)支出预算

本单位2024年支出预算共安排资金147.82万元，较上年增加33.38万元，增长的主要原因是人员工资增加基础性绩效，相应的养老保险、公积金费用增加；

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2024年共安排人员支出128.18万元，明细如下：其中基本工资29.94万元，津贴补贴20.11万元，奖金29.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.69万元，职工基本医疗保险缴费5.93万元，公务员医疗补助缴费2.20万元，其他社会保障缴费0.37万元，住房公积金11.02万元，其他工资福利支出13.34万元。

2、公用经费。本单位2024年共安排公用经费支出12.62万元，明细如下：办公费1.72万元，邮电费0.14万元，取暖费2.28万元，差旅费0.5万元，培训费0.45万元，工会经费0.37万元，福利费1.16万元，其他交通费用6万元。             

3、增减变动说明。本单位2024年基本支出共支出140.8万元，较上年增加38.86万元，变化的主要原因是人员工资增加基础性绩效，相应的养老保险、公积金费用增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2024年共安排项目支出7.02万元。较上年减少5.48万元，减幅43.84%，减少的主要原因一是根据市委市政府过紧日子要求，在保正常运转的原则下，大力压减各项目预算；二是预算编制更加精准，根据项目实施进度，准确测算好项目当年度支出计划。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2024年单位运转类项目支出5.02万元，具体安排如下：印刷费0.5万元，耗材购置费2万元，物业费2万元，水费0.52万元。特定目标类项目分为政府采购专家评审劳务费2万元。

  （2）项目分级情况：本单位2024年项目支出中本级支出7.02万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本单位2024年政府性基金支出0万元，较上年无变化。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2024年国有资本经营预算支出0万元，较上年无变化。

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2024年本单位“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2024年本单位培训费支出预算0.45万元，较上年增加0.01万元，变化的主要原因是人员经费增加导致相应培训费增加。2024年本单位会议费支出预算0万元，较上年无变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2024年机关运行经费预算支出共安排12.62万元，具体安排如下：办公费1.72万元，邮电费0.14万元，取暖费2.28万元，差旅费0.5万元，培训费0.45万元，工会经费0.37万元，福利费1.16万元，其他交通费用6万元。

2、增减变动说明。本单位2024年机关运行经费支出较上年增加0.01万元，变化的主要原因是人员经费增加导致相应机关运行经费增加。

九、政府采购预算情况说明

本单位2024年政府采购预算支出4万元，较上年增加4万元，变化的主要原因是2024年将物业费、耗材购置费纳入采购预算。具体安排如下：物业费2万元，耗材购置费2万元。

十、国有资产占用情况说明

2024年兰州市公共资源交易中心安宁分中心国有资产占用209.76万元，其中固定资产209.08万元，无形资产0.68万元。

十一、转移支付安排情况

本单位2024年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。

十二、预算绩效管理情况

(一）2023年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面

2023年度，本单位坚决贯彻落实《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发[2021]28号），进一步落实主体责任，总体绩效目标均完成良好，资金支付无浪费，无滞留，无挪用，结余资金均上缴财政。预算资金保障了服务对象和单位职工的业务开展；保障了开评标区各项业务正常运转；保障了兰州市公共资源交易政府采购、建设工程招投标、国有建设用地使用权、采矿权等公开出让工作顺利实施。

2.绩效目标管理方面

2023年本单位预算全面实施绩效管理。各项目均能规范设定绩效目标，合理确定绩效指标。

（1）部门投入目标。资金投入方面，确保基本支出、项目支出预算执行率达到100%；财务管理方面，健全财务管理制度，保证资金使用、政府采购合规；人员管理方面，人员编制全部合规，人事管理制度健全完善；资产管理方面，资产管理制度健全完善，资产清查每年进行；部门工作管理方面，严格执行管理制度。

（2）部门履职目标。目标一：保障机关工作正常运行；目标二：保障公共资源招投标业务正常运行。

(3)部门效果目标。主要在社会效益指标、生态效益指标、经济效益指标及社会公众或服务对象满意度指标方面达标。

(4)影响力指标。通过项目完成，在档案管理、信息化建设、部门协作等方面达到既定目标。通过目标完成，保障兰州市公共资源交易政府采购、建设工程招投标、国有建设用地使用权、采矿权等公开出让工作顺利实施。

3.绩效运行监控方面

根据市财政局《兰州市财政局关于下达2023年度1-8月市级预算项目支出绩效运行监控工作计划的通知》（兰财绩[2023]8号）文件要求，中心高度重视，对本单位2023年度1-8月市级预算项目情况组织开展绩效运行监控工作，本单位市级预算安排3个项目，预算资金12.5万元。监控时间节点预算支出5.11万元，支出进度41% 。监控时间节点完成绩效目标的项目1个，未完成绩效目标的项目2个。对监控时间节点未完成绩效目标的项目逐个分析粗在的主要问题，并提出对应的改进措施。加快了项目实施进度，很好的完成了项目的绩效目标。

4.绩效评价管理方面

2023年通过预算的执行，本单位办公区域和公共区域内的设施设备配备齐全，公共资源交易平台规范化，公共资源交易便利、公开、公正、透明，提升了服务水平和质量，较好的完成了年初绩效目标任务。一是以优化营商环境为目标，推进电子化交易、标准化服务、精细化管理，提升社会认可度、服务满意度和市场主体获得感，提高交易便利性、公开性、透明度，营造市场主体公平竞争的市场环境，保障了公共资源招投标业务的顺利实施。二是以党的政治建设为统领，以提升公共资源交易服务质量为目标，主动作为，攻坚克难，保障了机关工作正常运行。

5.绩效结果反馈与应用方面

2023年，本单位及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，将绩效评价结果与预算资金安排、完善制度规范管理、通报和公开、责任追究相结合，合理应用自评结果，促进分中心提升预算绩效管理水平，持续提高财政资金使用效益。

（二）2024年部门（单位）预算项目支出绩效目标情况

纳入本单位绩效目标管理的项目5个，涉及预算资金7.02万元，主要的项目支出有;印刷费0.5万元、耗材购置费2万元、物业费2万元、水费0.52万元、政府采购专家评审费2万元。其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出7.02万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

 

附件：2024年单位预算公开报表

 

 

               兰州市公共资源交易中心安宁分中心

                                 2024年2月26日