兰州市公共资源交易中心皋兰分中心2024年预算情况说明

目录

 

第一部分  2024年单位预算情况说明

一、单位职责

二、机构及人员设置情况

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

第二部分  2024年单位预算公开表

附件：2024年单位预算公开报表

 

 

 

 

一、单位职责

贯彻落实公共资源交易相关法律、法规和政策，负责全县公共资源交易平台及网络系统建设、运行、管理，依法依规组织进场交易活动，为进入县级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务，并承担集中采购工作。负责现场评标专家的确定，收集、储存、发布各类交易信息，为市场主体提供信息咨询服务。为行业监管、行政监察提供平台，见证场内各类公共资源交易活动，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，建立入场各交易主体的现场交易信用和纪律档案。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

本单位机构设置:参照公务员法管理事业单位1个,属独立核算单位。

2、人员设置情况

本单位人员编制:参照公务员法管理人员4人,其他人员（临聘人员）4人，单位负责人张荣山。

三、部门预算收支总体情况及增减变化说明

（一）收入预算

2024年收入预算101.44万元，较上年预算增加21.66万元，增长的主要原因一是人员工资增加基础性绩效，社会保险和公积金缴费用增加；二是本年物业费年初下达，项目经费增加。包括一般公共预算收入101.44万元。

（二)支出预算

本单位2024年支出预算共安排资金101.44万元，较上年增加21.66万元。增长的主要原因一是人员工资增加基础性绩效，社会保险和公积金费用增加；二是本年物业费年初下达，项目经费增加。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2024年共安排人员支出83.72万元。明细如下：基本工资：16.47万元；津贴补贴13.66万元；奖金：16.71万元；基本养老保险缴费10.5万元；医疗保险缴费4.29万元；公务员医疗补助缴费：1.32万元；其他社会保障缴费：0.31万元；在职人员公积金：7.12万元；临聘人员费用：13.34万元。

2、公用经费。本单位2024年共安排公用经费支出8.22万元。明细如下：办公费：0.44万元；取暖费2.16万元；差旅费0.92万元；工会经费0.22万元；福利费0.7万元；培训费0.25万元；其他交通费3.54万元。

3、增减变动说明。本单位2024年基本支出共支出91.94万元，较上年增加22.66万元，变化的主要原因人员工资增加基础性绩效，社会保险和公积金费用增加

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2024年共安排项目支出10.5万元。较上年减少0.1万元，变化的主要原因是压减开支。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2024年单位运转类项目支出9.5万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：政府采购专家评审劳务费2万元，印刷费0.5万元，电费2.3万元，水费0.13万元，耗材购置费2.79万元，物业费1.78万元。本单位无特定目标类项目支出。

（2）项目分级情况：本单位2024年项目支出中本级支出9.5万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本单位2024年政府性基金支出0万元，较上年无变化。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2024年国有资本经营预算支出0万元，较上年无变化。

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2024年单位“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明。

2024年本单位培训费支出预算0.25万元，较上年增加0.01万元，无明显变化。2024年本单位会议费支出预算0万元，较上年无变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2024年机关运行经费预算支出共安排8.22万元，具体安排如下：办公费：0.44万元；取暖费2.16万元；差旅费0.92万元；工会经费0.22万元；福利费0.7万元；培训费0.25万元；其他交通费3.54万元。

2、增减变动说明。本单位2024年机关运行经费支出较上年增加0.02万元，变化的主要原因是人员工资增加导致对应的运行经费增加。

九、政府采购预算情况说明

本单位2024年政府采购预算支出4.57万元，较上年增加4.07万元，变化的主要原因是耗材购置、物业纳入政府采购预算内。具体安排如下耗材购置费2.79元，物业费1.78万元。

十、国有资产占用情况说明

2024年初，我单位固定资产原值3368019.42元，累计折旧1622486.31元，固定资产净值1745533.11；无形资产原值13280元，累计摊销12613.29元，无形资产净值666.71元。

我单位资产在全县公共资源交易平台及网络系统建设、运行、管理方面起着至关重要的作用，为进入县级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

十一、转移支付安排情况

本单位2024年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。

十二、预算绩效管理情况

(一）2023年预算绩效管理工作情况

本单位本年度所有项目已全部完成绩效目标申报工作，且全部通过了主管部门和财政部门的审核；本年我单位将严格按照财务管理制度的要求，严控项目资金的使用，切实履行专款专用的要求，提高项目资金的使用效率，有效的以实现打造阳光、透明、公平、有序的公共资源交易平台为目标，推进信息化建设步伐，全面推进“放管服”改革，提高公共资源配置效率和公平性，优化公共资源交易领域营商环境，切实提升服务质量和服务效能，努力实现整体绩效目标。

1.组织保障方面

我单位高度重视，成立了预算绩效管理领导小组，全面负责本单位实施预算绩效管理工作、系统谋划、整体推进和督促落实，明确职责分工，有力有序推进预算绩效管理工作。

预算资金保障了机关工作正常运行；保障了公共服务区及开评标室所需业务正常运行；保障了皋兰县公共资源交易政府采购、建设工程招投标、国有建设用地使用权、采矿权等公开出让工作顺利实施。

2.绩效目标管理方面

2023年按照预算绩效管理全覆盖要求，我单位组织专门会议，填报人员对绩效目标的内容相关性、指标科学性、规范完整性、绩效合理性和预算匹配性等方面进行全面梳理、从严审核、合理保障，认真填报，确保绩效目标科学合理、细化量化。

1.部门投入目标。资金投入方面，确保基本支出、项目支出预算执行率达到100%；财务管理方面，健全财务管理制度，保证资金使用、政府采购合规；人员管理方面，人员编制全部合规，人事管理制度健全完善；资产管理方面，资产管理制度健全完善，资产清查每年进行；部门工作管理方面，严格执行管理制度。

2.部门履职目标。目标一：保障机关工作正常运行；目标二：保障公共资源招投标业务正常运行。

3.部门效果目标。主要在社会效益指标、生态效益指标、经济效益指标及社会公众或服务对象满意度指标方面达标。

4.影响力指标。通过项目完成，在档案管理、信息化建设、部门协作等方面达到既定目标。通过目标完成，保障兰州市公共资源交易政府采购、建设工程招投标、国有建设用地使用权、采矿权等公开出让工作顺利实施。

3.绩效运行监控方面

根据市财政局《兰州市财政局关于下达2023年度1-8月市级预算项目支出绩效运行监控工作计划的通知》（兰财绩[2023]8号）文件要求，我单位高度重视，由办公室牵头，各业务科室参加，对项目指标完成情况进行摸排，对本单位2023年度1-8月市级预算项目情况组织开展绩效运行监控工作，本单位预算安排4个项目，预算资金12.28万元。监控时间节点预算支出7.32万元，支出进度59.61% 。监控时间节点完成绩效目标的项目3个，未完成绩效目标的项目1个。对监控时间节点未完成绩效目标的项目分析主要问题，进行调整，制定相关行之有效的措施加以改进，推动单位围绕整体及核心业务持续优化支出结构，提高单位预算资金整体效益，提升管理效率和行政效能，单位绩效运行整体情况良好。

4.绩效评价管理方面

我单位高度重视，积极组织财务人员和业务人员会议，安排部署部门预算绩效自评工作的开展，细化责任分工，自评工作由财务人员和业务人员配合完成，自评完成后，由编制人员自审，然后由办公室业务人员进行复审，最后由单位主要负责人审核。在我单位绩效自评基础上，财政部门对项目绩效执行情况开展再评价，我单位将绩效评价结果作为安排各业务科室年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应用管理作用，较好的完成了年初绩效目标任务。   

5.绩效结果反馈与应用方面

2023年，我单位及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，将绩效评价结果与预算资金安排等结合，合理应用自评结果，着力推进全面实施绩效管理，逐步构建“全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益、预算管理水平和政策实施效果，基本实现预算部门整体绩效管理全覆盖，实现绩效管理信息全公开。

（二）2024年部门（单位）预算项目支出绩效目标情况

说明纳入本部门（单位）绩效目标管理的项目6个，涉及预算资金9.5万元，主要的项目支出有6。其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出9.5万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

 

附件：2024年单位预算公开报表

 

 

              兰州市公共资源交易中心皋兰分中心 

                               2024年2月26日