兰州市公共资源交易中心（汇总）2025年预算情况说明

目录

 

第一部分  2025年部门预算情况说明

一、部门职责

二、机构及人员设置情况

三、部门预算收支总体情况及增减变化说明

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

第二部分  2025年部门预算公开表

附件：2025年部门预算公开报表

 

一、部门职责

贯彻落实公共资源交易相关法律、法规和政策，负责市级公共资源交易及网络系统建设、运行、管理，为进入市级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；依据公共资源交易项目目录，承担市级工程建设项目、政府采购、土地使用权和矿业权出让等交易事项的进场交易服务和集中采购工作；会同有关部门制定各类进场交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度，依法依规组织进场交易活动，维护交易现场秩序；会同有关部门建设和管理市级综合评标专家库，负责现场评标专家的确定。收集、储存、发布各类交易信息，为市场主体提供信息咨询服务；协助配合行业主管部门、监管部门对招标文件内容、招标采购形式、评标委员会组成等进行合法性复核，核验进场交易市场主体资格和交易项目资料，整理保存交易过程相关资料；为行业监管、行政监察提供平台，接受市公共资源交易管理委员会办公室、行业主管部门、监管部门等各方监督，见证场内各类公共资源交易活动，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关方面的投诉并按职责分工及时处理，建立入场各交易主体的现场交易信用和纪律档案；协助市公共资源交易委员会办公室指导县、区公共资源交易业务、建立专家子库并与总库联网运行、统计分析全市公共资源交易活动情况；完成市政府和市公共资源交易管理委员会交办的其他事项。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

（1）机关设置机构

兰州市公共资源交易中心内设办公室、市场服务和监督科、技术信息科、评审和客户服务科、工程建设科、政府采购科、国土资源交易科、人事科、医药采购科9个科室。

（2）参照公务员法管理的事业单位

兰州市公共资源交易中心部门9个参照公务员法管理事业单位。包括：兰州市公共资源交易中心本级、兰州市公共资源交易中心城关分中心、兰州市公共资源交易中心七里河分中心、兰州市公共资源交易中心安宁分中心、兰州市公共资源交易中心西固分中心、兰州市公共资源交易中心红古分中心、兰州市公共资源交易中心永登分中心、兰州市公共资源交易中心榆中分中心、兰州市公共资源交易中心皋兰分中心。

2、人员设置情况

兰州市公共资源交易中心部门编制105人，在编人员97人，其中：市中心本级编制42人，在编人员39人；八个县区分中心编制63人，在编人员58人。兰州市公共资源交易中心本级单位负责人为钟天雷，财务主管为张斌。

三、部门预算收支总体情况及增减变化说明

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年收入预算2938.34万元，较上年预算增加224.97万元，增长的主要原因一是信息化专项纳入年初预算；二是人员经费正常增长。包括一般公共预算收入2938.34万元。

（二)支出预算

本部门2025年支出预算共安排资金2938.34万元，较上年增加224.97万元：其中本级支出1511.21万元、较上年增加174.06万元；所属事业单位支出1427.13万元，较上年增加50.91万元。增长的主要原因一是信息化专项纳入年初预算；二是人员经费正常增长。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2025年共安排人员支出1763.23万元，其中本级支出723.95万元、所属事业单位支出1039.28万元。明细如下：在职人员工资1056.09万元；在职人员取暖费51.76万元；养老保险174.42万元；医疗保险57.35万元；公务员补助35.03万元；其他保险费用2.18万元；住房公积金130.82万元，临聘人员工资254.98万元；退休费0.6万元。

2、公用经费。本部门2025年共安排公用经费支出180.63万元，其中本级支出75.67万元、所属事业单位支出104.96万元。明细如下：办公经费32.11万元；公用取暖费34.23万元；公务用车运行费1.8万元；培训费6.15万元；工会经费5.22万元；福利费16.32万元；交通补助84.78万元。

3、增减变动说明。本部门2025年基本支出共支出1943.86万元，较上年增加21.11万元，变化的主要原因是2025年在职人员工资基数增加，人员经费增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2025年共安排项目支出994.48万元：其中本级支出711.59万元、所属事业单位支出282.89万元。较上年增加203.86万元，变化的主要原因是信息化专项纳入年初预算。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门2025年部门运转类项目支出785.42万元；特定目标类项目支出209.06万元。具体安排如下：运转类项目分为电费26.65万元；印刷费9.82万元；公用取暖费6万元；装备维护费1.4万元；耗材购置费25.79万元；法律顾问费4.2万元；媒体发布费16.18万元；房租630.378万元；物业费64.995万元；特定目标类项目分为政府采购专家评审劳务费30.3万元；“清兰交易”建设费2.28万元；信息化专项168.77万元；退回企业保证金7.71万元。

（2）项目分级情况：本部门2025年项目支出中本级支出994.48万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本部门2025年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年无变化。

六、国有资本经营预算安排情况

本部门2025年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年无变化。

七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2025年本部门“三公”经费支出预算1.8万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.8万元，较上年无变化。

本级“三公”经费支出预算1.8万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.8万元，较上年无变化。

所属事业单位“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2025年本部门培训费支出预算6.15万元，较上年增加0.14万元，变化的主要原因是人员增加对应的培训费增加。

2025年本部门会议费支出预算0万元，较上年无变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2025年机关运行经费预算支出共安排180.63万元，具体安排如下：办公经费32.13万元；公用取暖费34.23万元；公务用车运行费1.8万元；培训费6.15万元；工会经费5.22万元；福利费16.32万元；交通补助84.78万元。

2、增减变动说明。本部门2025年机关运行经费支出较上年增加1.08万元，变化的主要原因是人员增加对应的机关运行费用增加。

九、政府采购预算情况说明

本部门2025年政府采购预算支出245.25万元，较上年增加210.46万元，变化的主要原因是2025年信息化专项纳入年初预算，政府采购增加。具体安排如下：信息化专项168.77万元；物业费40.87万元；印刷费9.82万元；耗材购置费25.79万元。

十、国有资产占用情况说明

2025年兰州市公共资源交易中心部门国有资产占用2846.47万元，其中：市本级1719.63万元；城关分中心82.50万元；七里河分中心41.99万元；安宁分中心209.76万元；西固分中心56.23万元；红古分中心204.71万元；榆中分中心151.76万元；皋兰分中心296.93万元；永登分中心82.94万元。

十一、转移支付安排情况

本部门2025年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。其中本级支出0万元；所属事业单位支出0万元。

十二、预算绩效管理情况

(一）2025年预算绩效目标编制情况

1.本部门绩效目标编报组织工作。中心高度重视预算绩效目标编报工作，组织绩效目标编报小组，按照要求，由办公室牵头，与相关县区分中心、业务科室收集有关材料，梳理项目，积极安排部署开展单位预算绩效目标编报工作，对中心2025年预算绩效目标编报工作部署，明确分工，迅速开展编报工作。

2025年本部门全面实施绩效管理，56个项目支出和9个单位整体支出均按照部门投入目标、部门履职目标、部门效果目标和影响力指标四个方面规范设定绩效目标，合理确定绩效指标，及时编报绩效目标。

（1）部门投入目标。资金投入方面，确保基本支出人员经费执行率达到100%、公用经费和项目支出预算执行率达到95%以上；财务管理方面，健全财务管理制度，保证资金使用、政府采购合规；人员管理方面，人员编制全部合规，人事管理制度健全完善；资产管理方面，资产管理制度健全完善，资产清查每年进行；部门工作管理方面，严格执行管理制度。

（2）部门履职目标。目标一：保障机关工作正常运行；目标二：保障公共资源招投标业务正常运行。

（3）部门效果目标。主要在社会效益指标、生态效益指标、经济效益指标及社会公众或服务对象满意度指标方面达标。

（4）影响力指标。通过项目完成，在档案管理、信息化建设、部门协作等方面达到既定目标。通过目标完成，保障县域内公共资源交易政府采购、建设工程招投标、国有建设用地使用权、采矿权等公开出让工作顺利实施。

2.本部门绩效目标编报情况。说明纳入本部门绩效目标管理的项目56个，涉及预算资金994.48万元，主要的项目支出有：房租、物业费、政府采购专家评审劳务费、信息化专项、电费、印刷费、耗材购置费等。其中：一般公共预算项目56个，涉及财政支出994.48万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。纳入本部门整体支出绩效目标管理56个，涉及预算资金994.48万元。

（二）2025年部门（单位）绩效目标公开情况

本部门严格按照预算公开要求，及时将项目支出及整体支出绩效目标在门户网站上向社会公开，并保持长期可打开状态。

（三）2025年部门预算绩效管理工作计划

2024年，本部门纳入绩效目标管理的项目70个，资金995.06万元，总体绩效目标均完成良好，资金支付无浪费，无滞留，无挪用，结余资金均上缴财政。预算资金保障了服务对象和单位职工的业务开展；保障了开评标区各项业务正常运转；保障了兰州市公共资源交易政府采购、建设工程招投标、国有建设用地使用权、采矿权等公开出让工作顺利实施。

2025年本部门将继续加强调查研究，科学合理编制预算，编制项目预算前要充分调查研究，合理预算好项目资金。及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，将绩效评价结果与预算资金安排、完善制度规范管理、通报和公开、责任追究相结合，合理应用自评结果，促进分中心提升预算绩效管理水平，持续提高财政资金使用效益。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

 

 

                                                                                       兰州市公共资源交易中心

                                                                                                  2025年2月12日