兰州市公共资源交易中心安宁分中心2025年预算情况说明
【发稿时间 ：2025-02-12 阅读次数：】
目录
第一部分 2025年单位预算情况说明
一、单位职责
二、机构及人员设置情况
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分 2025年单位预算公开表
附件：2025年单位预算公开报表
一、部门职责
兰州市公共资交易中心安宁分中心主要负责安宁区的招标履行监管职能，贯彻落实公共资源交易法律和政策，负责安宁区区建设工程、政府采购等具体项目信息收集、发布;依法核验进场交易市场主体资格和交易项目资料，依据公共资源交易项目录，为公共资源交易提供场地、信息、咨询、物业等服务。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
兰州市公共资交易中心安宁分中心系财政拨款全额参公事业单位,独立编制机构数1个。
2、人员设置情况
兰州市公共资交易中心安宁分中心编制人数7人，实有人数7人。兰州市公共资源交易中心安宁分中心负责人为曹喜荣，财务主管为陈仲斌 。
三、部门预算收支总体情况及增减变化说明
（一）收入预算
2025年收入预算154.48万元，较上年预算147.82万元，增长6.66万元，增幅4.5%，主要原因是2024年有新调入人员。其中;一般公共预算收入154.48万元。
（二)支出预算
本单位2025年支出预算共安排资金154.48万元，较上年增加6.66万元，增幅4.5%，增长主要原因是2024年有新调入人员。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。本单位2025年共安排人员支出134.06万元，明细如下：其中基本工资32.68万元、津贴补贴21.06万元、奖金29.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.51万元、职工基本医疗保险缴费6.34万元、公务员医疗补助缴费2.36万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金11.49万元、其他工资福利支出13.34万元。
2、公用经费。本单位2025年共安排公用经费支出13.32万元，明细如下：办公费1.63万元、水费0.26万元、邮电费0.17万元、取暖费2.28万元、差旅费0.3万元、培训费0.49万元、工会经费0.40万元、福利费1.25万元、其他交通费用6.54万元。
3、增减变动说明。本单位2025年基本支出共支出147.38万元，较上年140.8万元，增加6.58万元，变化的主要原因是2024年有新调入人员、工资基数增加等。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本单位2025年共安排项目支出7.1万元。较2024年预算7.02万元增加0.08万元，增幅1.1%，增加的主要原因预算编制更加精准，根据项目实施进度，准确测算好项目当年度支出计划。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本单位2025年单位运转类项目支出7.1万元，具体安排如下：印刷费0.5万元、耗材购置费2万元、物业费2万元、政府采购专家评审费2.6万元。本单位无特定目标类项目支出。
（2）项目分级情况：本单位2025年项目支出中本级支出7.1万元，本单位无转移支付。
五、政府性基金安排情况
本单位2025年政府性基金支出0万元，较上年无变化。
六、国有资本经营预算安排情况
本部单位2025年国有资本经营预算支出0万元，较上年无变化。
七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2025年单位“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2025年本单位培训费支出预算0.49万元，较上年0.45万元，增加0.04万元，增幅8.9%，主要原因有新调入人员。
2025年本单位会议费支出预算0万元，较上年无变化。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本单位2025年机关运行经费预算支出共安排13.32万元，具体安排如下：办公费1.63万元、水费0.26、邮电费0.17万元、取暖费2.28万元、差旅费0.3万元、培训费0.49万元、工会经费0.40万元、福利费1.25万元、其他交通费用6.54万元。
2、增减变动说明。本单位2025年机关运行经费支出较上年增加0.7万元，主要是：一般商品和服务支出增加0.7万元，办公经费减少0.09万元，水费增加0.26万元、邮电费增加0.03万元、差旅费减少0.2万元、培训费增加0.04万元、工会经费增加0.03万元、福利费增加0.09万元、其他交通费用增加0.54万元。2025年较2024年机关运行经费增加主要原因有新调入人员。
九、政府采购预算情况说明
本单位2025年政府采购预算支出4.5万元，较上年增加0.5万元，主要是2024年印刷费0.5万元未列入政府采购预算，具体安排如下：物业费2万元、耗材购置费2万元，印刷费0.5万元。
十、国有资产占用情况说明
2025年兰州市公共资源交易中心安宁分中心国有资产占用209.76万元，其中固定资产209.08万元，无形资产0.68万元。
十一、转移支付安排情况
本单位2025年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。
十二、预算绩效管理情况
(一）2025年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面
为切实做好预算绩效管理工作，明确了预算绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组，指定由办公室负责此项工作，业务科室项目负责人全力配合明确了具体工作职责。
2.绩效目标管理方面
加强预算编制绩效管理，组织专门会议，对申报的预算项目进行全面梳理、从严审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排，确保列入预算的项目资金落到实处。
3.绩效运行监控方面
将绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，加强预算执行监管和执行结果评价，对于阶段性偏离绩效目标要求的项目，分析原因，进行调整，制定相关行之有效的措施加以改进。我单位由办公室科牵头，各业务科室参加，结合上年项目支出情况，按季度对项目指标完成情况进行摸排，通过分析对未完成项目绩效项目提出改进措施，主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。
4.绩效评价管理方面
在我单位绩效自评基础上，财政部门对项目绩效执行情况开展再评价，我单位将绩效评价结果作为安排各业务科室年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应用管理作用。
5.绩效结果反馈与应用方面
我单位按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号） 、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）和《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》(兰发〔2021〕28号）有关文件精神，着力推进全面实施绩效管理，逐步构建“全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益、预算管理水平和政策实施效果，基本实现预算部门整体绩效管理全覆盖，实现绩效管理信息全公开。
（二）2025年部门（单位）预算项目支出绩效目标情况
纳入本单位绩效目标管理的项目4个，涉及预算资金7.1万元，主要的项目支出有;印刷费0.5万元、耗材购置费2万元、物业费2万元、政府采购专家评审费2.6万元。其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出7.1万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本单位所属1个预算单位纳入单位整体支出绩效目标管理。
十三、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
兰州市公共资源交易中心安宁分中心
2025年2月12日